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龙钢公司经营复核提档进位突实效
发布日期:2019-05-13    作者:卫海鹏    
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2019年,龙钢公司纪委以集团“三制”工作为重点,持续深化监督服务理念,聚焦经营中心工作,以“建规矩、定机制、强导向、突效益”等新举措,助力经营管理复核工作提档进位,促进公司依法治企、合规经营。

建规矩,制定经营复核管理流程。该公司通过系统梳理,全流程规范项目选题立项、人员构成、复核方向、下发通知、复核报告、整改报告、结果验证等业务环节,明确复核工作审批程序、业务流程和工作时效;并制定年度经营复核工作要点,以提升管理、促进效益为切入点,每月开展一个经营复核项目。

定机制,建立层级、约谈、验证机制。该公司创新理念,建立层级管控机制,从源头上保证经营复核工作的全面推进落实;强化约谈提醒机制,对复核发现的重大问题,形成错误事实材料,并通过部门责任人提醒谈话、集体约谈等方式,促进管理人员履职尽责,廉洁从业;完善整改结果验证机制,及时对整改结果进行验证,形成闭环管控。

强导向,突出问题、整改、效益目标。该公司在经营复核项目选题立项时,突出问题导向,聚焦公司经营管理漏洞、经营效益流失点、重大经济业务合同等重大关键环节开展工作;在复核整改时,突出建章立制和效益核算,通过建立责任人问责考核机制,实行销号管理,确保复核问题整改率为100%,并达到预期目标。

经统计,该公司14月份共组织开展公司级经营复核项目5项,发现问题18项,挽回直接经济损失60余万元。(龙钢公司审计监察部 卫海鹏)